一、 基本职能及主要工作

（一） 部门主要职责

负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。

（二） 机构设置情况

1、党政职能科室16个：党办行政办（合署）、纪委办公室/监察室、人事科、离退办公室、医务科、护理部、感染控制办公室/预防保健科、教学管理办公室、财务科、绩效管理科、审计科、资产管理科/医学装备科、医保信息科、保卫科、后勤基建科、宣传科。

2、临床科室17个：血栓一科、血栓二科、内科、血栓四科、外一科、外二科、康复医学科/治未病科、康复治疗中心、针灸推拿科、重症医学科、妇产科、麻醉科、急诊科、门诊部、五官科、口腔科、针灸推拿科。

3、医技科室5个：功能科、医学影像科、检验科/输血科、药剂科、消毒供应室。

4、其他科室2个：健康管理中心、职业卫生技术服务中心。

5、群众组织：工会。

    （三）重点工作概述

  2021年，是全面贯彻落实十四五规划的开局之年。2021年医院工作的总体思路是：在省委省政府的坚强领导下，在省卫生健康委和云南中医药大学的关心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的方针政策和全国中医药大会精神，以党建为引领，聚焦内涵建设，以立德树人为根本，以打造三级甲等中西医医院为目标，以改革创新为动力，以医疗质量为核心，以队伍建设为基础，加大人才培养力度，加快与针灸推拿康复学院的深度融合，规范医院管理，推进治理能力现代化，大幅提升以诊疗能力为核心的医院实力。

（一）坚持党建引领，扎实抓好党建工作。

（二）学习宣传贯彻好党的十九届五中全会精神，做好学院“十四五”规划工作。

（三）完善法治建设，规范医院管理，推进治理体系和治理能力现代化。

（四）落实立德树人根本任务，进一步深化医教深度融合，推进人才队伍建设，提高核心竞争力。

（五）着力中医服务能力建设，提高医疗技术水平。

1.加快中医元素的融入；

2.加强医疗质量管理；

3.注重学科建设；

4.加速中西医结合三级甲等医院建设；

5.积极拓展医疗服务范围和技术手段，提高市场竞争力；

（七）注重医院文化建设和形象塑造，改善就医环境。

（八）推进医院信息化建设，为智慧医院奠定基础。

（九）建成省级中医康复示范基地和推进云南省中医康复医院建设。

二、预算单位基本情况

云南中医药大学第二附属医院编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职核定编制360人，其中：行政编制 0人，事业编制360人。在职实有485人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养306人，非财政供养179人。

离退休人员 334人，其中： 离休 3人，退休331人。

车辆编制9辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入12432.40万元，其中：一般公共预算财政拨款1725.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入10675.45万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转31.27万元。

与上年对比部门财务总收入下降了26% ，一般公共预算财政拨款下降了6.9%，事业收入下降了28.53%。主要原因分析：经过两年来项目资金测算，发现项目资金使用率与项目申报数量不配比，导致项目资金执行进度过慢，故2021年严格控制项目经费使用，加大支出执行进度，防止产生沉淀资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1725.68万元，其中:本年收入1694.41万元，上年结转31.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1725.68万元（本级财力1725.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入中本级财力下降了6.9%，主要原因分析：由于我单位2021年项目资金拨款下降导致缩减了本级财力财政拨款。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出12432.40万元。财政拨款安排支出 1725.68万元，其中：基本支出1504.41万元，与上年对比上升了3.5%，主要原因分析：由于我单位2020年开始不断吸引高层次人才，人员费用增加导致基础支出上升；项目支出190万元，与上年对比下降52.5%，主要原因分析：由于今年受疫情影响，医疗行业收入下滑较为明显，收支无法配比，使得资金缺口增大，只能调整各单位的项目资金拨款来控制支出，导致压缩扣减了20%项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

     按功能科目分类，财政预算支出为10706.72万元，主要用于社会保障和就业支出722.85万元、卫生健康支出9707.35万元、住房保障支出276.52万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出9494.31万元，项目支出1181.14万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入省对下专项转移支付的项目。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套的事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助的事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目37个，政府采购预算总额1181.14万元，其中：政府采购货物预算781.14万元、政府采购工程预算400万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省中医药大学第二附属医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省中医药大学第二附属医院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

云南省中医药大学第二附属医院2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省中医药大学第二附属医院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

  （一）综合目标

    1、为充分发挥中医医药在深化医药卫生体制改革中的作用，利用神经电生理室，对开展中医诊疗项目，进行疗效评价，中西医结合，满足人民群众对中医药服务的需求。

    2、对相关疾病的诊疗水平明显提升，满足全院患者的需求，为医院创三甲创造条件，为医院未来的发展打下坚实的基础。

    3、医院重点学科建设取得明显成果，为实现科室差异化发展的方针政策，建立神经电生理室将对发展亚专科创造条件。

    4、提高患者就医体验，为疑难重症患者提供诊疗依据，提高医院知名度及患者满意度达90%以上。

    5、为其他科室（重症监护室、康复科、血栓科等）提供诊疗及疗效的依据。

   （二）项目绩效目标

    以临床科研为抓手，提升重大疑难疾病中西医结合疗效。目前，临床上中西医结合更多的还是体现在中医方法和西医方法使用上的联合，但要想最大限度的发挥中西医结合特色优势，必须找出中西医结合的最佳切入点，真正做到两者相互移植、相互渗透、优势互补，并构建统一的临床诊治规范，在这一点上还需要不断探索。为鼓励医院工作人员参与科研，引导医务人员在临床实践中观察总结、探索新的治疗技术，并将这些技术发展完善，最后回归临床、造福患者。临床有空间、科研有支持、学术有地位，医护人员对中西医结合前景充满信心和动力。

    经济效益方面：目前我科日均超声检查人数约 100 人次，按每天每台机检查 35 例计算，每例病人平均费用 120 元，每月按22天计算，每月每台机收入可达92400元，33月--38个月（即2年半--3年）即可收回成本。

    社会效益方面：

   （1）购置高档彩色多普勒超声诊断系统，能够促进本科室和临床科室的技术提升，提高临床诊断符合率，提高手术质量，降低手术风险，对提升治疗水平有着较高的价值；

   （2）将极大地满足广大人民群众的健康需求，缓解患者检查等待时间过长，预约周期延长等不利状况，还能拓宽医疗服务范围，进一步完善科室检查项目的辅助诊断功能，增强医疗诊断能力，提高医院及科室的知名度，对我院申报三级甲等中西医结合医院有着积极的促进作用。

   （3）可承担教学、科研和帮扶任务，对提升我院的品牌附加值有着重要的作用。

    上述仪器引进以后，配合现有医疗设备，加快高级卒中中心建立步伐，完善亚专科的建设，积极参与省内及国内的专业项目的学术交流，提高重症脑血管病的诊疗水平。同时配合各学科，广泛开展学术交流合作。同时提高了中医特色诊疗、管理水平，科室服务质量、患者就医体验，增强科室可持续发展和核心竞争力，既能有效提高经济收益，同时也能创造良好的社会效益，扩大医院影响力。使我院在中西医学领域更上一层楼！。

    九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

附件1.云卫财务发〔2021〕32 号云南省卫生健康委关于批复 2021 年部门预算的通知.pdf

附件2.2021年云南中医药大学第二附属医院预算报表.xlsx