云南中医药大学第二附属医院2023年预算公开目录

第一部分 云南中医药大学第二附属医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南中医药大学第二附属医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

 云南中医药大学第二附属医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南中医学院第二附属医院为省卫生健康委员会的正处级 公益二类事业单位。法定代表人邰先桃，统一社会信用代码为 12530000431200901U，举办单位为云南省卫生健康委员会，经费来源为差额补贴。宗旨和业务范围：坚持中西医结合。医教研 协同，为社会提供医疗、急救、康复、预防保健、职业病防治等服务。

（二）机构设置情况

我院共设置临床科室、医技科室、医辅科室、行政后勤科室 四类共计 44个科室。其中临床、医技、医辅科室 24 个,分别是急诊（重症医学科）、神经内科一科、神经内科二科、内科（呼吸、内分泌、消化、肾内科）、神经-心血管科、康复科医学科、 康复治疗中心、外科（普外、泌尿、肝肠、神经外科）、骨伤科（疼 痛科）、妇产科、针灸科、推拿科、麻醉科、口腔科、门诊部、 眼科耳鼻喉科、感染性疾病科、健康管理科（治未病科）、职业卫生技术服务中心、功能科、放射科、检验科（输血科、病理科）、药学部、消毒供应室；行政后勤科室 20个，分别是党委办公室（行政办公室合署）、宣传科、纪委办公室、监察室、人事科、医务部、护理部、感染控制办公室、预防保健科、教学管 理科、财务科、绩效管理科、审计科、资产管理科、医保信息科、保卫科、保障服务部、离退休管理办公室、学生工作办公室、科研与学科管理办公室、团委、综合科。设有9个教研室及教研所分别为针灸推拿康复研究所、针灸临床教研室、实验针灸学教研 室、推拿基础教研室、康复治疗学教研室、中医康复学教研室、中医养生学教研室、推拿临床教研室、针灸基础教研室。设有党总支 4个，辖28个党支部。医院主营业务：医疗服务。

（三）重点工作概述

1.加强党的领导，深入学习贯彻党的二十大精神

2.加强人才队伍建设，提高职工整体素养

3.严格院感防控，做好疫情防控工作

4.抓好内涵建设，完成等级医院申报

5.深化医教研协同，申报国家一流专业建设

6.强调服务民生，提升医疗服务能力和水平

7.提升工作效能，建立科学合理的内控制度

8.强化管理监督，持续推进“清廉医院”建设行动

9.积极沟通协调，推进西部院区建设

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制360人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制360人。在职实有246人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助246人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 353人，其中： 离休 3人，退休 350人。

车辆编制12辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入174,432,405.92元，其中：一般公共预算34,656,169.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入139,088,935.96元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入687,300.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比，总收入较2022年129,268,500.00元增长了45,163,905.92 元，增幅为 34.94%，主要原因为按照医院十四五规划的要求，医院2023年医疗收入增长指标需在上一年的基础上不低15%增长测算为依据。其中：一般公共预算较上年的19,157,900.00元增长了15,498,269.96元，增幅80.90%,其他收入较上年的1236900.00元下降了549,600.00元，降幅44.43%，原因为医院西区对外出租出借的场地因修建昆楚高速复线占地影响，原对外出租的场地被占用，削减了对外出租的面积。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 34,656,169.96元，其中:本年收入18,573,848.96元，上年结转收入16,082,321.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,573,848.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，较 2022年的19,157,900.00元增长了15,498,269.96元，增幅80.90%，主要原因为在上年经费维持的前提上，收到补短板弱项补助信息化建设资金10,000,000元以及中医专科建设专项资金6,000,000元两项资金使得补助资金增幅明显。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 174,432,405.92元。财政拨款安排支出 34,656,169.96元，其中：

基本支出15,723,848.96元，与上年的15,023,900.00元增长了699,948.96元，增幅4.66%，主要原因为医院每年招聘编制内人员来补充

项目支出18,932,321.00元，与上年项目支出的4,000,000.00元增长了14,932,321.00元，增幅373.31%。增幅的主要原因为收到补短板弱项补助信息化建设专项资金10,000,000元以及中医专科建设专项资金6,000,000元两项资金使得补助资金增幅明显。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休201,960.00元，主要用于离休人员工资性支出。

卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院34,380,571.96元，主要用于：基本支出人员经费14,961,932.00元，公用经费559,956.96元，项目支出18,858,683.00元。

卫生健康支出-中医药-中医（民族医）药专项73,638.00元，主要用于师承经费。

五、 省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南中医药大学第二附属医院不涉及省对下转移支付预算与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 云南中医药大学第二附属医院不涉及省对下转移支付预算—按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（三）经济社会事业发展事项

云南中医药大学第二附属医院不涉及省对下转移支付预算—经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额33,500,000.00元，其中：政府采购货物预算27,500,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算6,000,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南中医药大学第二附属医院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南中医药大学第二附属医院部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因。

（二）公务接待费

云南中医药大学第二附属医院部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南中医药大学第二附属医院部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因。

八、重点项目预算绩效目标情况

作为云南省唯一一家三级中西医结合医院及云南中医药大学的直属附属医院，争创三级甲等中西医结合医院，努力为云南人民提供优质高效的中西医诊疗服务。2023年项目预算的名称继续延续以前年度的项目名称：云南中医药大学第二附属医院提升中西医诊疗特色服务能力项目专项资金，今年的重点任务有三项：一是4级电子病历建设完成并通过评审；二是推进针灸、推拿、内分泌、妇产科、老年病5个重点中医特色专科建设工作，打造中医专科特色病区，三是改造门诊区域，设立中医馆聘请省内知名中医专家来院看诊，为扩大医院知名度及影响力，增加门诊就诊率，提高门诊就诊人数，为早日建成三级中西医结合医院做铺垫。年内项目的重点绩效目标为产出指标、效益指标、满意度指标：

（一）产出指标通过对医院就医能力的改造和设备的不断完善，以及就诊能力的不断挖掘，按照项目预算执行进度的要求， 按要求完成执行进度，提高财政资金的使用效率，以及设备购置谨慎性原则，认真完成设备的专家论证及项目的可行性论证及市场调研，保证设备验收合格。

1.财政资金使用率达 100%

2.医疗服务项目增长率达 30%以上

3.设备验收通过率达 100%，

（二）效益性指标：通过医院建设和改造，提高患者就诊体验，通过对医疗设备更新及购置，提升医院公共卫生服务能力建设，使就诊能力不断提升，不断提升患者就医体验。

1、急诊、门诊量增幅≥15%

2、病床使用率提高

3.住院天数较上年减少

（三）满意度指标：通过改进医疗服务、促进合理检查和合理治疗，通过对患者就诊满意度进行调查。2023 年患者满意度度测评≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

 2.基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。

 3.项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

       机关运行经费为0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南中医药大学第二附属医院部门资产总额133,519,623.41元，其中，流动资产50,224,592.12元，固定资产80311745.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产431,140.27元，其他资产2552145.15元。与上年相比，本年资产总额增加9543087.88元，其中固定资产增加7381582.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值4266000.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入1246066.63元，其中出租资产8441平方米，资产出租收入1246066.63元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

云南中医药大学第二附属医院2023年部门预算表.xlsx