云南中医药大学第二附属医院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南中医药大学第二附属医院为云南省卫生健康委管理的正处级公益二类事业单位。法定代表人袁恺，统一社会信用代码为12530000431200901U，举办单位为云南省卫生健康委员会，经费来源为差额补贴。宗旨和业务范围：坚持中西医结合，医教研协同，为社会提供医疗、急救、康复、预防保健、职业病防治等服务。院内开设：预防保健科，内科，外科，妇产科，儿科，眼科（耳鼻喉科），口腔科，皮肤科，急诊医学科，康复医学科，职业病科，麻醉科，疼痛科，重症医学科，医学检验科，医学影像科，中西医结合科。医院主营业务：医疗服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.贯彻落实党委领导下的院长负责制，全面加强党对医院工作的领导。以学习贯彻党的二十大精神为重点，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，进一步强化党委履行党建主体责任的职责，把工作职责聚焦到抓党建、促业务发展上。

2.加强人才队伍建设，提高职工整体素质。加大年轻科级干部和在对口帮扶、临床教学一线选拔任用干部的力度，优化干部年龄、学历、职称结构；加大高层次人才、中医药人才、外科和麻醉专业等紧缺人才的引进力度，适度招聘、补充管理专业人才；推进中医类师带徒计划；开展针刀、小儿推拿、时空针灸等特色诊疗方法，注重人才培养。

3.推动三医联动，进一步深化医疗体制改革。建立部门间的协调机制，明确各部门的职责分工，加强部门间的沟通和协作，确保改革顺利推进。建立有效的激励机制和约束机制，加强医院内部管理，进一步优化诊疗流程和管理制度，提高医疗服务的效率和质量。

4.抓好内涵建设，提升医疗服务质量。突出中医特色，强化中医门诊，提升门诊人次；继续推进优质护理服务，积极开展中医特色护理,提升中医服务能力；积极开展新技术、新项目，提升医院综合竞争实力；以区域性诊疗中心建设为抓手，加快专科联盟平台建设，加强与国内外先进医院的合作与交流，推进熊磊工作站建设，继续做好张震国医大师、朱勉生工作站相关工作，借鉴先进的医疗管理模式和技术经验，实现医疗资源共建共享、优势互补。

5.深化医教研协同，持续加强专业建设。按计划进行教育教学审核评估准备工作，开展2024版人才培养方案制定。建设1-2门省级一流课程，打造1-2门校级一流课程；进一步修订核心课程教学大纲。做好针灸专硕点申报，加强高级别科研项目，尤其是国家自然科学基金的申报、宣传、辅导力度。多措并举提高硕士研究生报考率，上线率和录取率，加强访企拓岗力度，院领导分片包干，专业负责人和教研室联动，全员促就业。加强学院“一站式学生社区建设”，结合学生需求，积极配合学校学生中心加快银杏苑学生社区功能区建设。

6.提升保障服务能力，全面改善患者就医体验。加快推进智慧医院建设，提升信息化支撑服务能力，按时完成电子凭证、线上移动支付工作，提升电子健康码应用比例；按时完成信息化建设项目，顺利通过电子病历四级评审；提升后勤保障服务能力，推进24套加固改造及云南省中医康复医院可研报告，不断完善社会化服务体制机制，提高后勤服务保障能力；加强设备管理，完善设备保障和应急管理相关制度机制。

7.提升工作效能，建立健全现代医院管理制度。完善社会化服务体制机制，完善符合医院运营管理的内控体系；强化价格和预算管理，规范业务和价格行为；根据医院发展目标需要，从医疗水平高质量发展到成本管控、运营效率、DRG医保付费模式、绩效平台升级等多角度探索医院精细化管理，修订完成医院绩效方案。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置59个内设机构，其中医院设置科室44个，教学科研机构15个，包括：党委、行政办公室（合署）、宣传科、纪委办公室、人事科、医务部、护理部、感染控制、预防保健科（合署）、教学管理科、财务科、绩效管理科、审计科、资产管理科、医保信息科、保卫科、保障服务部、离退休管理办公室、学生工作办公室、科研与学科管理办公室、团委、综合科、急诊重症医学科、脑病科、老年病科、内科、神内-心血管科、康复医学科、康复治疗中心、外科、骨伤疼痛科、妇产科、针炙科、推拿科、麻醉科、口腔科、门诊部、眼耳算喉科、感染性疾病科、健康管理治未病科 、职业卫生技术服务中心、功能科、放射科、检验输血病理科、 药学部、消毒供应室、针炙推拿康复研究所、针炙临床教研室、实验针炙学教研室、推拿基础教研室、康复治疗学教研室、中医康复学教研室、中医养生学教研室、推拿临床教研室、针炙基础教研室、内科第一教研室（兼）、内科第二教研室（兼）、中医康复教研室（兼）、外科教研室（兼）、护理教研室（兼）、医技教研室（兼）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南中医药大学第二附属医院作为二级预算单位纳入云南省卫生健康委2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南中医药大学第二附属医院2023年末实有人员编制360人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制360人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员272人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员359人（离休0人，退休359人）。

年末其他人员184人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制12辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

说明：云南中医药大学第二附属医院2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费支出,《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南中医药大学第二附属医院2023年度收入合计12942.17万元。其中：财政拨款收入4186.81万元，占总收入的32.35%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入8534.84万元（含教育收费0.00万元），占总收入的65.95%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入220.52万元，占总收入的1.70%。与上年相比，收入合计增加267.85万元，增长2.11%。其中：财政拨款收入增加1567.51万元，增长59.84%；上级补助收入与上年持平；事业收入减少1461.77万元，下降14.62%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加162.11万元，增长277.54%。增减原因为：1.财政拨款收入增长的主要原因为财政项目拨款较上年增加,今年收到卫健委三年行动计划补短板弱项信息化建设补助资金1,000万元以及积极申报省级重点专年度设专项并审批通过中医专科建设专项资金5项共下达资金800万元。2.事业收入减少原因为：今年受DRG医保结算支付政策的影响，不断调整医疗结构比，控制不合理诊疗费用的增幅，是今年的收入下降的主要原因。3.租金收入增长原因为：收到原承租西部院区源众城商贸有限公司以前年度租金收入导致租金增幅。

二、支出决算情况说明

云南中医药大学第二附属医院2023年度支出合计14098.58万元。其中：基本支出11956.22万元，占总支出的84.80%；项目支出2142.36万元，占总支出的15.20%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加766.45万元，增长5.75%。其中：基本支出减少461.44万元，下降3.72%；项目支出增加1227.89万元，增长134.27%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因：1、人员经费增幅较大，主要体现在养老保险、职业年金缴费基数调整，此次调整增加奖励性绩效工资额度是医院人员经费增长的关键，同时医疗保险、公积金随之相应增加；2、医院就诊人次较上年增加，带来的运转支出也增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南中医药大学第二附属医院单位机构正常运转的日常支出11956.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6765.39万元，占基本支出的56.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5190.83万元，占基本支出的43.42％。人均基本支出262197.81元，其中人均人员经费148363.82元，人均公用经费113833.99元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南中医药大学第二附属医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2142.36万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。省级薄弱医疗机构补短板项目经费1,000.00万元，省卫健委牵头项目项目人才发展专项资金0.87万元，云南中医药大学第二附属医院提升中西医诊疗特色服务能力项目专项资金192.25万元，2022年度医疗卫生事业发展三年行动第五批专项资金594.80万元，有效应对新冠病毒感染提升重大公共卫生能力补助项目资金136.00万元，提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金215.34万元，医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）结算补助资金3.06万元，乙类乙管新冠患者救治费用省级补助资金和新冠病毒感染者医疗费用项目经费共计0.04万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南中医药大学第二附属医院2023年度一般公共预算财政拨款支出4186.81万元,占本年支出合计的29.70%。与上年相比增加1567.51万元，增长59.84%。主要原因：一是医院积极承担公共卫生服务中医事业发展，相继审批通过针灸、推拿、内分泌、妇科及老年病省级重点专科建设项目，二是积极申请财政资金用于升级医院his系统。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出20.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于离休人员经费18.01万元，占比89.25%；离退休人员公用经费2.17万元，占比10.75%。

9.卫生健康（类）支出4166.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.52%。主要用于人员经费1968.27万元，占比47.24%；公用经费56.00万元，占比1.34%；项目支出2142.36万元，占比51.42%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南中医药大学第二附属医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南中医药大学第二附属医院2023年机关运行经费支出0元，与上年持平，因为我院为事业单位无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南中医药大学第二附属医院资产总额12,877.29万元，其中，流动资产3,982.89万元，固定资产8,196.52万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程465.48万元，无形资产36.82万元（净值），其他资产195.60万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少474.67万元，其中固定资产增加165.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产153项，账面原值53.98万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋3,569.17平方米，账面原值387.27万元，实现资产使用收入62.59万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1961.40万元，其中：政府采购货物支出776.10万元；政府采购工程支出1185.30万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额128.00万元，其中：授予小微企业合同金额128.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年纳入云南省卫生健康委决算报表的汇总后，报表分成两个阶段，原属于交通运输系统下的公路水路支出和现在属于卫生健康委下的卫生健康支出两部分。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

附表1.云南中医药大学第二附属医院.xlsx

附表2.云南中医药大学第二附属医院.xlsx